Contém os mesmos parâmetros do relatório de “Tipo de Recebimento por Vendedor” do menu “Movimento” do Shop Control 9, porém não considera as vendas “Não Recebidas” na coluna de “Totais”.

Observação: Preenchimento do filtro de “Filial” é opcional.

Importante: Se o período for muito grande e a filial não for especificada, o relatório poderá demorar vários minutos para ser impresso.

Levantamento de vales à descontar de um Funcionário e recebimentos em aberto (gerados nas telas de saídas) para o código de cliente indicado no cadastro deste Funcionário, totalizando um saldo devedor do Funcionário com a empresa.

Legenda:
Status como “Compras do Vendedor”: Parcelamentos gerados nas telas de saídas.
Status com tipo de Pagamento (Ex. “Dinheiro”): Tipo de Pagamento do Vale.

Observações: Filtro de Filial não é obrigatório. O “Salário” é apontado no Cadastro do Funcionário, na aba “Empresa”. O filtro é por data de “Emissão”.

Relatório para identificar a média de prazo das parcelas dos recebimentos em aberto.

Este relatório irá gerar um ticket da venda, no formato A4, através da tela de Saídas. Nele, será impresso os produtos da venda e seus produtos agregados.

Observação: Disponível apenas para versão Plus. Não é necessário vender os produtos agregados para aparecer no ticket.

Como Configurar: No sistema, vá em Configurações / Operações de Saídas / Seleciona a operação desejada e clique em editar;
Na operação / aba Ticket / Marque a opção “Usar layout do Super Gerador” e selecione o layout importado;
Depois disso será disponibilizado na tela de Saídas, no menu de Impressão / Ticket.

Apresenta o caderno de ponto do funcionário, incluindo para os horários em que não houve ponto registrado.

Legenda: Campo e Filtro “Filial” refere-se à filial apontada no cadastro do Funcionário, em “Filial de Trabalho”.

Observações: Filtros de “Filial” e “Funcionário” não são obrigatórios. Se não forem preenchidos, puxará todos os registros.

Apresenta as vendas que possuem Operações com Taxas de E-Commerce.

Para configurar uma taxa de e-commerce: Acesse o menu Configurações / Operações de Saída / Abra a Operação desejada / Vá na aba “E-Commerce” / Configure a Taxa.

Observação: O valor da taxa é a que estava configurado no momento da venda e que está salvo na conta paga que foi gerada automaticamente pelo sistema, não é o valor atual da Operação.

Apresenta as Saídas e os Recebíveis gerados para os clientes do limite de Sequências apontadas no filtro de impressão. Agrupado por cliente.

Tem como objetivo original realizar o acompanhamento de cobrança à clientes porta a porta.

Relatório do Caixa para que seja visualizado no Mobile View.

Relatório que totaliza a emissão de documentos fiscais por NCM.

Observação: Este relatório só irá apresentar as saídas que tiveram emissão de documento fiscal. A coluna “Período” refere-se ao mês filtrado para impressão.

Relatório que totaliza a emissão de documentos fiscais por Produto e o NCM utilizado no momento da venda.

Observação: Este relatório só irá apresentar as saídas que tiveram emissão de documento fiscal. A coluna “Período” refere-se ao mês filtrado para impressão.