Relatório que totaliza a emissão de documentos fiscais por NCM.

Observação: Este relatório só irá apresentar as saídas que tiveram emissão de documento fiscal. A coluna “Período” refere-se ao mês filtrado para impressão.

Apresenta as Saídas e os Recebíveis gerados para os clientes do limite de Sequências apontadas no filtro de impressão. Agrupado por cliente.

Tem como objetivo original realizar o acompanhamento de cobrança à clientes porta a porta.

Apresenta as vendas que possuem Operações com Taxas de E-Commerce.

Para configurar uma taxa de e-commerce: Acesse o menu Configurações / Operações de Saída / Abra a Operação desejada / Vá na aba “E-Commerce” / Configure a Taxa.

Observação: O valor da taxa é a que estava configurado no momento da venda e que está salvo na conta paga que foi gerada automaticamente pelo sistema, não é o valor atual da Operação.

Este relatório irá gerar um ticket da venda, no formato A4, através da tela de Saídas. Nele, será impresso os produtos da venda e seus produtos agregados.

Observação: Disponível apenas para versão Plus. Não é necessário vender os produtos agregados para aparecer no ticket.

Como Configurar: No sistema, vá em Configurações / Operações de Saídas / Seleciona a operação desejada e clique em editar;
Na operação / aba Ticket / Marque a opção “Usar layout do Super Gerador” e selecione o layout importado;
Depois disso será disponibilizado na tela de Saídas, no menu de Impressão / Ticket.

Contém os mesmos parâmetros do relatório de “Tipo de Recebimento por Vendedor” do menu “Movimento” do Shop Control 9, porém não considera as vendas “Não Recebidas” na coluna de “Totais”.

Observação: Preenchimento do filtro de “Filial” é opcional.

Importante: Se o período for muito grande e a filial não for especificada, o relatório poderá demorar vários minutos para ser impresso.