MENU FAVORITOS

• Visualização do tipo lista na tela de favoritos.

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Cadastro de Clientes e Fornecedores

• Em Configurações > Geral II opção para obrigar que seja informado o próximo código disponível, ao gravar novos registros.

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• Tela "Histórico Limite de Crédito" onde é possível visualizar as últimas alterações do limite de crédito do cliente.

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ATUALIZAR SITUAÇÃO

• Filtro Classe de Clientes

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Cadastro de Produtos

• Consultar o total de 'Últimas Vendas' ao cadastrar Estoque Mínimo/Ideal.

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• Campo de texto para ser mostrado na tela de Entradas quando selecionar o produto/serviço.

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• Opção para calcular quantidade por Altura x Largura na tela de Saídas.

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• Opção para remover promoções automaticamente ao efetivar uma compra.

  P

• Opção para remover promoções automaticamente quando o estoque zerar, atingir o mínimo ou atingir o ideal.

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• Opção para bloquear os produtos na tela de Contagem de Estoque.

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• Aba 'Operações' na qual é possível liberar ou bloquear produtos e serviços por operações.

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• Em Configurações > Geral opção para obrigar que seja informado o próximo código disponível, ao gravar novos registros.

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Alterar Dados

• Filtrar por Nota de Entrada.

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• Opção para alterar o campo "Inativo".

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• Opção para alterar as configurações de remover promoções automaticamente.

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• Opção para alterar o campo "Permitir Contagem de Estoque".

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Consulta de Produtos e Serviços 2.

• Filtrar por Fornecedor

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• Em Configurações > Campos a Mostrar - opção para mostrar a ‘Data de Alteração de Preços’.

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• Em Configurações > Campos a Mostrar - opção para mudar a cor da linha quando o produto não tiver estoque na filial logada, mas tiver em alguma outra filial.

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Cadastro de Funcionários

• Permissões / Geral - Permissão para logar no sistema apenas em intervalos de horários definidos no cadastro do funcionário.

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• Opção para abrir a tela de Saídas automaticamente após logar no sistema.

  C

• Permissões / Movimento / Vendas/Saídas - Permissão para personalizar as teclas das opções na tela "Atalhos".

  P

• Permissões / Movimento / Vendas/Saídas - Opção para bloquear a visualização do campo "Consolidado" no recebimento da Saída.

  P

• Permissões / Movimento / Vendas/Saídas - Permissão para editar ‘Peso Bruto’, ‘Peso Líquido’ e ‘Volume cm³’ na tela de Saídas.

  P

• Permissões / Movimento / Vendas/Saídas - Permissão para utilizar a opção "Converter Pontos Fidelidade em Crédito" através da tela de saídas.

  C

• Permissões / Movimento / Vendas/Saídas - Permissão para solicitar Liberação Remota.

  P

• Permissões / Movimento / Expedição - Permissão para imprimir Danfe.

  P

• Permissões / Movimento / Expedição - Permissão para emitir documento fiscal.

  P

• Permissões / Movimento / Entrega com Fretes Próprios - Permissão para poder alterar o campo "Responsável".

  P

• Permissões / Movimento / Entregas com Frete Próprio - Permissão para editar o campo "Observações".

  P

• Permissões / Movimento / Realizar Transferência - Permissão para imprimir ticket na tela de transferências.

  P

• Permissões / Movimento / Receber Transferência - Permissão para digitar a quantidade dos produtos ao receber as transferências através do leitor.

  P

• Permissões / Fechamento de Caixa - Opção para exigir informar manualmente os valores retirados de dinheiro e cartão antes do fechamento.

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• Permissões / Sangria - Permissão para ver os totais do caixa na tela de Sangria.

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• Permissões / Financeiro / Devolução de Cheques - Permissão para devolver cheques repassados quitados.

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Cadastro de Filiais

• Opção ‘Utilizar PIX’ (TEF IdealSoft).

• Fila de Envio de NFe.

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• Fila de Envio de NFC-e.

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• Fila de Envio de S@T.

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• Opção para salvar XML de NF-e ao importá-lo na Entrada. Com essa opção ativa, todos os XMLs importados ficarão salvos no banco de dados, permitindo que possam ser exportados novamente.

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• Envio de NFS-e.

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• Possibilidade de gerar uma conta a pagar e uma conta a receber ao realizar transferências automáticas com operações do tipo Compra e Venda.

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OUTROS > FRETES PRÓPRIOS

• Incluído o campo para selecionar Grupo de Filiais. Com esse campo preenchido será possível visualizar entregas de filiais diferentes ao mesmo tempo.

  P

REFERENTE AO FINANCEIRO > RECEBÍVEIS RECORRENTES

• Controle e geração de Recebíveis Recorrentes.

  P

REFERENTE AO FINANCEIRO > CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS

• Opção para imprimir canhoto para assinatura de recebimento do boleto.

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REFERENTE AO FINANCEIRO > CADASTRO DE CARTÕES

• Opção para calcular o Dias a Pagar baseado na data da venda.

  P

• Opção para calcular o Dias a Pagar baseado em um dia fixo.

  P

PREÇOS > IMPRIMIR PREÇOS

• Campo “Caixas com”.

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PREÇOS > ALTERAÇÃO DE PREÇOS

• Filtro por Sequência de entrada.

  P

• Opção para mostrar data da última alteração de preço.

  C

• Opção para mostrar estoque dos produtos.

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RELATÓRIOS > PRODUTOS E SERVIÇOS > CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

• Imprimir somente produtos em promoção.

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• Imprimir preços promocionais.

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Saídas

• Opção para os produtos voltarem para o Pedido de Venda original, ao desefetivar saídas originadas da entrega de pedidos.

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• Ícones que indicam se a saída com Entrega Parcial teve todos os itens entregues ou se estão parcialmente entregues.

  P

• Opção para cancelar itens em operações de 'Entrega Parcial'.

  P

• Botão "Observações" na aba Frete, que permite lançar informações para serem exibidas na tela "Frete Próprio - Entrega".

  P

• Opção para lançar várias grades através da tela de busca de produtos, da Saída.

  P

• Enviar ‘Ticket’ e ‘Boleto’ no mesmo e-mail.

  C

• A opção “Juntar Comandas”, que permite juntar várias comandas em uma única sequência.

  C

• A opção “Juntar Reservas”, que permite juntar várias reservas em uma única sequência para ser convertida em venda.

  C

• No menu “Outras Opções” a opção "Converter Pontos Fidelidade em Crédito".

  C

• No menu "Valores" opção para lançar o "Valor Container" a ser enviado no XML de NFe e NFC-e.

  P

• Em “Configurações / Geral / Geral” a opção "Obrigar Referência Interna".

  C

• Em “Configurações / Geral / Cliente” a opção para mostrar o ‘número do documento’ ao invés do nome do cliente, em vendas para Cliente Balcão.

  C

• Em “Configurações / Geral / Funcionamento” a opção “Na tela de Dados do Cliente enviar o foco para o campo Documento”.

  C

• Em “Configurações / Geral / Funcionamento” a opção “Permite acessar os menus através da tecla ALT”.

  C

• Em “Configurações / Geral / Visualização” a opção para definir os principais filtros de busca de Saídas. Será possível selecionar até 4 campos para busca.

  P

• Em "Configurações / Geral / Visualização" a opção “Exibir coluna com o nome da Operação na tela de Busca (layout grid)”.

  P

• Em "Configurações / Prod./Serv. / Geral" a opção para exigir o FCI quando o produto tiver essa informação.

  P

• Em Configurações / Prod./Serv. / Geral" a opção para visualizar o preço unitário ao lançar produtos tipo grade através da busca de produtos.

  P

• Em "Configurações / Prod./Serv. / Geral" a opção “Permite lançar produtos pelo código EAN Tributável”.

  C

• Em “Configurações / Prod./Serv. / Descontos” a opção “Não aplicar CRM&BONUS se o produto tiver preço promocional”.

  P

• Em “Configurações / Prod./Serv. / Descontos” a opção “Não aplicar CRM&BONUS se o produto tiver desconto já aplicado”.

  P

• Em "Configurações / Prod/Serv / Bloquear" a opção para bloquear o lançamento de itens na saída, dependendo da Classe, SubClasse, Grupo, Família e Pesquisas.

  P

• Em “Configurações / Recebimento / Geral” a opção para imprimir o número da nota no ‘Recibo’.

  C

• Em “Configurações / Recebimento / Geral” a opção "Obrigar o preenchimento das formas de recebimento ao gravar uma venda".

  P

SAÍDA > RECEBIMENTO AVULSO

• Opção para enviar documento fiscal automaticamente após o recebimento.

  P

SAÍDA > REALIZAR TRANSFERÊNCIA

• Impressão de Ticket

  P

SAÍDA > expedição

• Botão "Imprimir Danfe".

  P

• Filtro “Classe de Clientes” na busca de Saídas.

  P

• Opção para abrir a tela de envio de documento fiscal após a efetivação.

  P

• Opção para enviar documento fiscal automaticamente.

  P

SAÍDA > CONSIGNAÇÃO > ACERTO DE SAÍDA

• Acertos do tipo 'Resumido' foi criada a opção para lançar produtos através de uma sequência de Entrada.

  P

ENTRADAS

• Bipagem de Produtos.

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• Em "Configurações / Funcionamento" a opção "Obrigar o preenchimento do Pedido".

  C

• Em "Configurações / Funcionamento" a opção "Permite acessar os atalhos rápidos através do Alt".

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• Em "Configurações / Prod./Serv" a opção "Permite lançar produtos pelo código EAN Tributável".

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• Em "Configurações / Prod./Serv" a opção "Permite alterar preço unitário de Produtos".

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• Em "Configurações / Prod./Serv" a opção "Permite alterar preço unitário de Serviços".

  C

• Em "Configurações / Prod./Serv" a opção "Permite informar quantidade na tela de busca".

  P

• Em "Configurações / Imp. XML" a opção para gerar as parcelas a pagar com ‘data de emissão’ igual a ‘data da nota’.

  P

• Em "Outras Opções / Importar XML / Configurações / Campos Padrão" a opção de cadastrar o item em determinada Classe de Impostos com base no NCM.

  C

• Em "Outras Opções / Importar XML / Configurações / Geral" a opção "Exibir coluna foto".

  C

Contagem de Estoque

• Na aba "Acertar Estoque" a opção "Não acertar o estoque dos produtos que não permitem contagem de estoque. Retirar todos os outros produtos da contagem".

  P

• Em "Configurações" a opção "Usar layout com quantidade somada na importação de arquivo".

  P

ORDEM DE SERVIÇO > LANÇAMENTO DE O.S.

• Em "Opções / Impressões" a opção “Exportar Imagens (PDF)”. Ao usar essa função o sistema gerará um arquivo com todas as fotos anexadas em Documentos.

  P

META DE VENDAS

• Permite a criação de metas de vendas por empresa ou por funcionários, possibilitando lançar valores diários diferenciados. Também permite que os vendedores acompanhem seu desempenho através do Shop 9 e pelo celular, através do Mobile View.

  P

Saídas > Entregas com Frete Próprio

• Em "Configurações" a opção “Imprimir boletos automaticamente após o Danfe”.

  C

• Em "Configurações" a opção “Imprimir tickets automaticamente após o Danfe”.

  C

• A opção para transferir saídas de um veículo para outro.

  P

• Filtro Vendedor.

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• Filtro Filial.

  C

• Filtro Bairro.

  C

• Filtro Funcionário Responsável.

  C

• Em "Configurações" a opção "Imprimir boletos automaticamente após o Danfe".

  C

• Em "Configurações" a opção "Imprimir tickets automaticamente após o Danfe".

  C

• Em "Configurações" a opção "Ao selecionar um frete na busca, consultar as saídas automaticamente".

  P

• Em "Configurações" a opção de definir a cor das linhas conforme a origem do estoque.

  P

Saídas > Situação do Veículo

• Opção de gerar Entrada com os itens 'Não Entregues'.

  P

• "Opção de gerar Saídas para novas entregas com os itens 'Não Entregues'.

  P

IMPRESSÃO DE ETIQUETAS

• No campo "Código de Barras" a opção "EAN Tributável".

  C

Relatório de Produtos a Comprar

• Filtro por Localização.

  C

1050

Relatório de Produtos a Comprar por Demanda

• Filtro por Localização.

  C

1050

Relatórios de Notas por CFOP

• Filtros por tipo de Documento Fiscal.

  C

1050

Relatório de Acompanhamento de Estoque

• Opção para não incluir transferência entre filiais.

  P

Relatório de Vendas Diárias - Várias Filiais

• Opção para adicionar mais de 9 filiais.

Relatório de Estoque de Várias Filiais

• Opção para adicionar mais de 7 filiais.

  P

Relatório de Vendas - Vários Períodos

• Filtro Grupo de Filiais.

  P

• Tipos "Normal - Quantidade" e "Normal - Valor".

  P

• Preenchimento automático dos períodos anteriores.

  P

Relatório de Entradas

• Opção de imprimir a data de seleção no relatório.

  C

Relatório de VENDAS

• Opção "Exibir lista de produtos não vendidos no período".

  P

• Opção "Mostrar Estoque de todas as filiais".

  P

Relatório de Resumo por Vendedor

• Filtro por Fabricante.

  C

Relatório de Vendas por Cliente

• Filtro por Fabricante.

  C

Manutenção de Recebíveis

• Em "Configurações / Geral" a opção de "Mostrar informações Complementares ao emitir Fatura".

  C

DEVOLUÇÃO DE CHEQUES

• Opção de buscar cheques repassados e já quitados.

  C

Emissão de Boletos

• Opção de filtrar por 'Data de Emissão'.

  C

RECEBÍVEIS > CONTA CLIENTE CADERNO > FECHAR CONTA

• Em "Configurações" a opção "Exibir total de contas por cliente antes do fechamento".

  P

Lançamento de Contas a Pagar

• Em "Configurações" a opção "Não permitir lançar contas com sequência duplicada".

  P

Relatório de Caixa

• Layout "Normal com Pix".

  C

• O sistema irá gravar automaticamente, todas as opções selecionadas na tela do relatório.

  P

• A opção "Somar valores de Conta Bancária no total à vista".

  P

Relatório de Recebíveis em Aberto

• No agrupamento “Por Cliente” foi incluída as opções de ordenação ‘por valor total crescente e decrescente’.

  C

2050

Relatório de Vendas por Tipo de Recebimento

• Layout "Normal com Pix".

  C

Operações de Saída

• Opção para enviar NFC-e e S@T automaticamente, somente em vendas com recebimento em Pix.

  C

• Opção para enviar NFC-e e S@T automaticamente, somente em vendas com recebimento em Pix ou Cartão.

  C

• Opção para exigir o documento fiscal referenciado ao efetivar.

  P

• Na aba "Fiscal", possibilidade de selecionar o Modelo de Nota padrão e definir se o mesmo poderá ser alterado na saída.

  P

• Na aba Entrega Parcial opção “Escolher entrega/retirada no momento da efetivação”.

  P

• Na aba Entrega Parcial opção “Quando todos os itens estiverem para entrega, gerar sequência de Entrega Parcial ao invés de manter a venda”.

  P

• Na aba Entrega Parcial quando a opção “Escolher entrega/retirada no momento da efetivação” está selecionada, foi acrescentada a opção para "limpar frete ao escolher retirada na loja".

  P

• Na aba Entrega Parcial a opção “Gerar uma sequência de entrega para cada Filial Estoque".

  P

• Na aba Entrega Parcial a opção para enviar documento fiscal automaticamente com itens selecionados para entrega.

  P

Operações de Entrada

• Opção de utilizar a Classe de Impostos Avançada na importação de XML.

  C

• Exigir documento fiscal referenciado ao efetivar

  P

• Exigir lista de bipagem

  P

Relatório de Log

• Filtro por horário.

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4000

Impressão Rápida

• Possíbilidade de exportar dados para excel nos relatórios criados no Super Gerador.

  P

Whatsapp

• Enviar os relatórios criados no Super Gerador Dinâmico

  P

• Passos que possibilitam o Shop Control 9 encontrar o cadastro do cliente e encaminhar as conversas diretamente para a caixa do seu vendedor exclusivo.

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10700

VENDEDOR INTERNO

• Opção para definir os principais filtros de busca de Saídas. É possível selecionar até 4 campos para busca.

  P

• Opção que permite lançar produtos pelo código EAN Tributável.

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• Opção para buscar produtos e serviços apenas pelo código exato.

  P

• Opção para mostrar o ‘número do documento’ ao invés do nome do cliente, em vendas para Cliente Balcão.

  C

• Opção para obrigar preencher a Referência Interna.

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• Opção para obrigar o preenchimento das formas de recebimento ao gravar uma venda.

  P

• Opção para imprimir o número da nota no Recibo.

  C

• Opção para bloquear o lançamento de itens na venda, dependendo da Classe, SubClasse, Grupo, Família e Pesquisas.

  P

10700

Backup

• Limpeza do Banco de Dados

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10700

Bridge

• Filtros de 'Operação' em Exportar Movimentações.

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10700

SUPER GERADOR DE RELATÓRIOS

• "Super Gerador Dinâmico" Crie relatórios mais elaborados através de linhas de comando SQL.

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10700

Mobile View

• Liberação Remota.

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• Meta de Vendas Avançadas.

  P

• Super Gerador Dinâmico.

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10900

Backup na Nuvem

Conciliação de Cartões

Conciliação de Vendas

Conciliação Bancária

Exportação de Notas

Indústria KIT

Integrador com mercado livre

Integrador E-commerce

Integrador VTEX

Integrador Napp

LINK DE PAGAMENTO

Nova Versão do Vendedor Externo

TEF IdealSoft

WhatsApp

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e)

CRM&BONUS