FUNÇÕES EXCLUSIVAS

DA NOVA POLÍTICA

COMERCIAL

O que é a nova política?

No últimos anos a IdealSoft vem investindo no desenvolvimento de novas funções, o que a levou reformular sua política comercial. Por conta disso, muitas funções recentes estão disponíveis apenas para novos clientes ou aqueles que já realizaram a migração de política.

Sendo assim, orientamos aos clientes antigos que entrem em contato com o departamento comercial e atualizem seu número de série para que, dessa forma, também possam usufruir de todos os benefícios e funções do Shop Control 9.

Vale lembrar que essa alteração é simples, rápida, não exige reinstalação do sistema e não possui custo para as empresas que estiverem dentro das limitações da versão.

Confira ao lado as funções e módulos exclusivos da nova política comercial.

Clique aqui e atualize agora!!

Cadastro

  • MENU FAVORITOS

    • Visualização do tipo lista na tela de favoritos.

      C

  • Cadastro de Clientes e Fornecedores

    • Em Configurações > Geral II opção para obrigar que seja informado o próximo código disponível, ao gravar novos registros.

      C

    • Tela "Histórico Limite de Crédito" onde é possível visualizar as últimas alterações do limite de crédito do cliente.

      C

    • Em Configurações > Campos Obrigatórios - opção para obrigar a seleção de pelo menos um ‘Grupo de Cliente’.

      C

  • ATUALIZAR SITUAÇÃO

    • Filtro Classe de Clientes

      P

  • Cadastro de Produtos

    • Consultar o total de 'Últimas Vendas' ao cadastrar Estoque Mínimo/Ideal.

      P

    • Campo de texto para ser mostrado na tela de Entradas quando selecionar o produto/serviço.

      P

    • Opção para calcular quantidade por Altura x Largura na tela de Saídas.

      P

    • Opção para remover promoções automaticamente ao efetivar uma compra.

      P

    • Opção para remover promoções automaticamente quando o estoque zerar, atingir o mínimo ou atingir o ideal.

      P

    • Opção para bloquear os produtos na tela de Contagem de Estoque.

      P

    • Aba 'Operações' na qual é possível liberar ou bloquear produtos e serviços por operações.

      P

    • Em Configurações > Geral opção para obrigar que seja informado o próximo código disponível, ao gravar novos registros.

      C

  • Alterar Dados

    • Filtrar por Nota de Entrada.

      C

    • Filtrar por “Markup”.

      P

    • Opção para alterar o campo "Inativo".

      C

    • Opção para alterar as configurações de remover promoções automaticamente.

      P

    • Opção para alterar o campo "Permitir Contagem de Estoque".

      P

    • Opção para alterar o campo “Localização”.

      P

    • Opção para alterar o campo “Não exigir conferência na Saída”.

      P

  • Consulta de Produtos e Serviços 2.

    • Filtrar por Fornecedor

      C

    • Em Configurações > Campos a Mostrar - opção para mostrar a ‘Data de Alteração de Preços’.

      C

    • Em Configurações > Campos a Mostrar - opção para mudar a cor da linha quando o produto não tiver estoque na filial logada, mas tiver em alguma outra filial.

      P

    • Em Configurações > Campos a Mostrar - opção para definir as filiais a serem consideradas no filtro ‘Mostrar produtos sem estoque’.

      P

    • Possibilidade de pesquisar o estoque dos produtos tipo Grade através dos filtros ‘Filial’, ‘Estoque’, ‘Tamanho’ e ‘Cor’.

      C

    • Coluna ‘Entregas Pendentes’, na tela “Estoque”, que apresenta as quantidades pendentes na tela “Entrega – Fretes Próprios”.

      P

  • Cadastro de Funcionários

    • Opção para abrir o sistema direto na tela de ‘Favoritos’.

      C

    • Permissões / Geral - Permissão para logar no sistema apenas em intervalos de horários definidos no cadastro do funcionário.

      C

    • Opção para abrir a tela de Saídas automaticamente após logar no sistema.

      C

    • Permissões / Movimento / Vendas/Saídas - Permissão para personalizar as teclas das opções na tela "Atalhos".

      P

    • Permissões / Movimento / Vendas/Saídas - Opção para bloquear a visualização do campo "Consolidado" no recebimento da Saída.

      P

    • Permissões / Movimento / Vendas/Saídas - Permissão para editar ‘Peso Bruto’, ‘Peso Líquido’ e ‘Volume cm³’ na tela de Saídas.

      P

    • Permissões / Movimento / Vendas/Saídas - Permissão para utilizar a opção "Converter Pontos Fidelidade em Crédito" através da tela de saídas.

      C

    • Permissões / Movimento / Vendas/Saídas - Permissão para solicitar Liberação Remota.

      P

    • Permissões / Movimento / Expedição - Permissão para imprimir Danfe.

      P

    • Permissões / Movimento / Expedição - Permissão para emitir documento fiscal.

      P

    • Permissões / Movimento / Entrega com Fretes Próprios - Permissão para poder alterar o campo "Responsável".

      P

    • Permissões / Movimento / Entregas com Frete Próprio - Permissão para editar o campo "Observações".

      P

    • Permissões / Movimento / Realizar Transferência - Permissão para imprimir ticket na tela de transferências.

      P

    • Permissões / Movimento / Receber Transferência - Permissão para digitar a quantidade dos produtos ao receber as transferências através do leitor.

      P

    • Permissões / Fechamento de Caixa - Opção para exigir informar manualmente os valores retirados de dinheiro e cartão antes do fechamento.

      C

    • Permissões / Sangria - Permissão para ver os totais do caixa na tela de Sangria.

      C

    • Permissões / Financeiro / Devolução de Cheques - Permissão para devolver cheques repassados quitados.

      C

    • Permissões / Movimento / Expedição – Permissão para digitar a quantidade ao conferir via leitor.

      P

    • Permissões / Movimento / Relatório Metas Avançada – Permissão para ver metas por Empresa.

      P

    • Permissões / Configurações de Envio de E-mail – Permissões para a tela ‘Dados de Envio’.

      P

    • Permissões / Mobile View – Permissão para ver metas por Empresa.

      P

  • Cadastro de Funcionários > Livro Ponto

    • Registrar / Configurar essa Tela – Opção para permitir alterar o funcionário.

      C

  • Cadastro de Filiais

    • Opção ‘Utilizar PIX’ (TEF IdealSoft).

    • Fila de Envio de NFe.

      C

    • Fila de Envio de NFC-e.

      C

    • Fila de Envio de S@T.

      C

    • Opção para salvar XML de NF-e ao importá-lo na Entrada. Com essa opção ativa, todos os XMLs importados ficarão salvos no banco de dados, permitindo que possam ser exportados novamente.

      C

    • Envio de NFS-e.

      C

    • Possibilidade de gerar uma conta a pagar e uma conta a receber ao realizar transferências automáticas com operações do tipo Compra e Venda.

      P

    • Em NF-e > NF-e II - opção de enviar ‘Nome Fantasia’ ao invés da ‘Razão Social’ do destinatário.

      P

    • Em Movimento > Movimento I – opção para atualizar o preço dos itens com promoção vencida ao ‘Abrir Reservas’.

      C

    • Em Movimento > Movimento I - opções de avisar sobre estoque abaixo do mínimo e do ideal na tela ‘Realizar Transferência’.

      P

    • Em Movimento > Movimento II – opções de ‘Agrupar itens para calcular Custos’ e ‘Desconsiderar o preço unitário no custo das mercadorias’, na lista de “CFOP de Exclusão dos Custos”.

      P

    • Em Fiscais > Fiscais I – opção para utilizar a Filial como fornecedor da devolução, em Trocas Simplificadas, somente em saídas com cliente balcão.

      C

  • Filiais > Grupos de Filiais de Distribuição de Estoque

    • Possibilidade de definir se o grupo de filiais será para análise de ‘Demanda de Produtos’ ou para ‘Distribuição de novos produtos’.

      P

  • OUTROS > FRETES PRÓPRIOS

    • Incluído o campo para selecionar Grupo de Filiais. Com esse campo preenchido será possível visualizar entregas de filiais diferentes ao mesmo tempo.

      P

  • REFERENTE AO FINANCEIRO > RECEBÍVEIS RECORRENTES

    • Controle e geração de Recebíveis Recorrentes.

      P

  • REFERENTE AO FINANCEIRO > CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS

    • Opção para imprimir canhoto para assinatura de recebimento do boleto.

      C

    • Opção de gerar conta paga referente à taxa de recebimentos em PIX.

      C

  • REFERENTE AO FINANCEIRO > CADASTRO DE CARTÕES

    • Opção para calcular o Dias a Pagar baseado na data da venda.

      P

    • Opção para calcular o Dias a Pagar baseado em um dia fixo.

      P

    • Valor da ‘Taxa Mínima’ cobrada pela adquirente.

      C

  • PREÇOS > IMPRIMIR PREÇOS

    • Campo “Caixas com”.

      C

  • PREÇOS > ALTERAÇÃO DE PREÇOS

    • Filtro por Sequência de entrada.

      P

    • Opção para mostrar data da última alteração de preço.

      C

    • Opção para mostrar estoque dos produtos.

      C

  • RELATÓRIOS > PRODUTOS E SERVIÇOS > CATÁLOGO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

    • Imprimir somente produtos em promoção.

      C

    • Imprimir preços promocionais.

      C

    • Filtro por Filial na opção ‘Imprimir somente produtos com estoque’.

      C

Movimento

  • Saídas

    • Opção para os produtos voltarem para o Pedido de Venda original, ao desefetivar saídas originadas da entrega de pedidos.

      P

    • Ícones que indicam se a saída com Entrega Parcial teve todos os itens entregues ou se estão parcialmente entregues.

      P

    • Opção para cancelar itens em operações de 'Entrega Parcial'.

      P

    • Botão "Observações" na aba Frete, que permite lançar informações para serem exibidas na tela "Frete Próprio - Entrega".

      P

    • Opção para lançar várias grades através da tela de busca de produtos, da Saída.

      P

    • Enviar ‘Ticket’ e ‘Boleto’ no mesmo e-mail.

      C

    • A opção “Juntar Comandas”, que permite juntar várias comandas em uma única sequência.

      C

    • A opção “Juntar Reservas”, que permite juntar várias reservas em uma única sequência para ser convertida em venda.

      C

    • No menu “Outras Opções” a opção "Converter Pontos Fidelidade em Crédito".

      C

    • No menu "Valores" opção para lançar o "Valor Container" a ser enviado no XML de NFe e NFC-e.

      P

    • Em “Configurações / Geral / Geral” a opção "Obrigar Referência Interna".

      C

    • Em “Configurações / Geral / Cliente” a opção para mostrar o ‘número do documento’ ao invés do nome do cliente, em vendas para Cliente Balcão.

      C

    • Em “Configurações / Geral / Funcionamento” a opção “Na tela de Dados do Cliente enviar o foco para o campo Documento”.

      C

    • Em “Configurações / Geral / Funcionamento” a opção “Permite acessar os menus através da tecla ALT”.

      C

    • Em “Configurações / Geral / Visualização” a opção para definir os principais filtros de busca de Saídas. Será possível selecionar até 4 campos para busca.

      P

    • Em "Configurações / Geral / Visualização" a opção “Exibir coluna com o nome da Operação na tela de Busca (layout grid)”.

      P

    • Em "Configurações / Prod./Serv. / Geral" a opção para exigir o FCI quando o produto tiver essa informação.

      P

    • Em Configurações / Prod./Serv. / Geral" a opção para visualizar o preço unitário ao lançar produtos tipo grade através da busca de produtos.

      P

    • Em "Configurações / Prod./Serv. / Geral" a opção “Permite lançar produtos pelo código EAN Tributável”.

      C

    • Em “Configurações / Prod./Serv. / Descontos” a opção “Não aplicar CRM&BONUS se o produto tiver preço promocional”.

      P

    • Em “Configurações / Prod./Serv. / Descontos” a opção “Não aplicar CRM&BONUS se o produto tiver desconto já aplicado”.

      P

    • Em "Configurações / Prod/Serv / Bloquear" a opção para bloquear o lançamento de itens na saída, dependendo da Classe, SubClasse, Grupo, Família e Pesquisas.

      P

    • Em “Configurações / Recebimento / Geral” a opção para imprimir o número da nota no ‘Recibo’.

      C

    • Em “Configurações / Recebimento / Geral” a opção "Obrigar o preenchimento das formas de recebimento ao gravar uma venda".

      P

    • Botão para excluir itens através do leitor e código de barras.

      C

    • Filtro por Transportadora na busca de saídas.

      P

    • Filtro por Frete Próprio na busca de saídas.

      P

    • Opção para mostrar a relação completa de produtos similares, na Consulta de Produtos 2.

      C

    • Em “Configurações / Geral / Funcionamento” a opção para permitir saída sem estoque, com exceção dos produtos bloqueados na filial.

      P

    • Em “Configurações / Recebimento / Geral” o campo para definir uma Conta Bancária padrão para recebimentos em PIX.

      P

    • Em “Configurações / Recebimento / Geral a opção “Exigir documento quando o recebimento for em conta bancária”.

      P

  • SAÍDA > RECEBIMENTO AVULSO

    • Opção para enviar documento fiscal automaticamente após o recebimento.

      P

  • SAÍDA > REALIZAR TRANSFERÊNCIA

    • Impressão de Ticket

      P

    • Opção “Lançar Componentes de Produto Composto”.

      C

  • SAÍDA > TRANSFÊNCIAS > RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIAS

    • Opção “Exportar somente dados para Excel”.

      P

  • SAÍDA > expedição

    • Botão "Imprimir Danfe".

      P

    • Filtro “Classe de Clientes” na busca de Saídas.

      P

    • Opção para abrir a tela de envio de documento fiscal após a efetivação.

      P

    • Opção para enviar documento fiscal automaticamente.

      P

  • SAÍDA > CONSIGNAÇÃO > ACERTO DE SAÍDA

    • Acertos do tipo 'Resumido' foi criada a opção para lançar produtos através de uma sequência de Entrada.

      P

  • ENTRADAS

    • Bipagem de Produtos.

      P

    • Botão para excluir itens através do leitor e código de barras.

      C

    • Em "Configurações / Funcionamento" a opção "Obrigar o preenchimento do Pedido".

      C

    • Em "Configurações / Funcionamento" a opção "Permite acessar os atalhos rápidos através do Alt".

      C

    • Em "Configurações / Prod./Serv" a opção "Permite lançar produtos pelo código EAN Tributável".

      C

    • Em "Configurações / Prod./Serv" a opção "Permite alterar preço unitário de Produtos".

      C

    • Em "Configurações / Prod./Serv" a opção "Permite alterar preço unitário de Serviços".

      C

    • Em "Configurações / Prod./Serv" a opção "Permite informar quantidade na tela de busca".

      P

    • Em "Configurações / Imp. XML" a opção para gerar as parcelas a pagar com ‘data de emissão’ igual a ‘data da nota’.

      P

    • Em Configurações / Importação de XML a opção para importar o campo ‘Origem’ ao cadastrar novos produtos.

      P

    • Em "Outras Opções / Importar XML / Configurações / Campos Padrão" a opção de cadastrar o item em determinada Classe de Impostos com base no NCM.

      C

    • Em "Outras Opções / Importar XML / Configurações / Geral" a opção "Exibir coluna foto".

      C

  • Entradas > Cotação de Compra

    • Opção para imprimir o ‘Valor do Frete’ e o ‘Prazo de Entrega’ nos relatórios “Produtos e preços” e “Menor preço por fornecedor”.

      P

  • Contagem de Estoque

    • Na aba "Acertar Estoque" a opção "Não acertar o estoque dos produtos que não permitem contagem de estoque. Retirar todos os outros produtos da contagem".

      P

    • Em "Configurações" a opção "Usar layout com quantidade somada na importação de arquivo".

      P

  • ORDEM DE SERVIÇO > LANÇAMENTO DE O.S.

    • Em "Opções / Impressões" a opção “Exportar Imagens (PDF)”. Ao usar essa função o sistema gerará um arquivo com todas as fotos anexadas em Documentos.

      P

    • Em “Configurar essa tela / Geral” a opção para imprimir ticket automaticamente ao gravar O.S.

      C

    • Em “Configurar essa tela / Produtos/Serviços" a opção para exigir senha para editar produtos/serviços lançados.

      P

    • Em “Configurar essa tela / Produtos/Serviços" a opção para exigir senha para remover produtos/serviços lançados.

      P

  • ORDEM DE SERVIÇO > MANUTENÇÃO DE O.S.

    • Filtro por Data de Fechamento na busca de O.S.

      C

    • Em “Configurar essa tela / Geral” a opção para imprimir ticket automaticamente ao fechar O.S.

      C

    • Em “Configurar essa tela / Produtos/Serviços" a opção para exigir senha para editar produtos/serviços lançados.

      P

    • Em “Configurar essa tela / Produtos/Serviços" a opção para exigir senha para remover produtos/serviços lançados.

      P

  • ORDEM DE SERVIÇO > RELATÓRIOS > RELATÓRIO DE O.S. POR CLIENTE

    • Opção “Exportar somente dados para Excel”.

      C

  • ORDEM DE SERVIÇO > RELATÓRIOS > RELATÓRIO DE O.S. POR TÉCNICO

    • Opção “Exportar somente dados para Excel”.

      C

  • META DE VENDAS AVANÇADA

    • Permite a criação de metas de vendas por empresa ou por funcionários, possibilitando lançar valores diários diferenciados. Também permite que os vendedores acompanhem seu desempenho através do Shop 9 e pelo celular, através do Mobile View.

      P

  • RELATÓRIO DE META DE VENDAS / MINHA META

    • Possibilidade de visualizar as metas dos Técnicos.

      C

  • Saídas > Entregas com Frete Próprio

    • Em "Configurações" a opção “Imprimir boletos automaticamente após o Danfe”.

      C

    • Em "Configurações" a opção “Imprimir tickets automaticamente após o Danfe”.

      C

    • A opção para transferir saídas de um veículo para outro.

      P

    • Filtro Vendedor.

      C

    • Filtro Filial.

      C

    • Filtro Bairro.

      C

    • Filtro Funcionário Responsável.

      C

    • Em "Configurações" a opção "Imprimir boletos automaticamente após o Danfe".

      C

    • Em "Configurações" a opção "Imprimir tickets automaticamente após o Danfe".

      C

    • Em "Configurações" a opção "Ao selecionar um frete na busca, consultar as saídas automaticamente".

      P

    • Em "Configurações" a opção de definir a cor das linhas conforme a origem do estoque.

      P

  • Saídas > Situação do Veículo

    • Opção de gerar Entrada com os itens 'Não Entregues'.

      P

    • "Opção de gerar Saídas para novas entregas com os itens 'Não Entregues'.

      P

  • Saídas > Relatório de Romaneio

    • Filtro por Responsável.

      P

  • Saídas > Vendas para Entrega Futura > Entregar Itens

    • Opção para definir a Filial padrão para baixa de estoque.

      P

  • IMPRESSÃO DE ETIQUETAS

    • No campo "Código de Barras" a opção "EAN Tributável".

      C

    • Campos para informar um percentual de desconto a ser aplicado sobre as tabelas de preços selecionadas.

      P

  • Relatório de Produtos a Comprar

    • Filtro por Localização.

      C

    1050

  • Relatório de Produtos a Comprar por Demanda

    • Filtro por Localização.

      C

    1050

  • Relatórios de Notas por CFOP

    • Filtros por tipo de Documento Fiscal.

      C

    1050

  • Relatório de Acompanhamento de Estoque

    • Opção para não incluir transferência entre filiais.

      P

  • Relatório de Vendas Diárias - Várias Filiais

    • Opção para adicionar mais de 9 filiais.

  • Relatório de Estoque de Várias Filiais

    • Opção para adicionar mais de 7 filiais.

      P

  • Relatório de Vendas - Vários Períodos

    • Filtro Grupo de Filiais.

      P

    • Tipos "Normal - Quantidade" e "Normal - Valor".

      P

    • Preenchimento automático dos períodos anteriores.

      P

    • Filtro por Classe de Clientes.

      P

    • Filtro por Grupo de Clientes.

      P

  • Relatório de Entradas

    • Opção de imprimir a data de seleção no relatório.

      C

    • Filtro por Nota de Entrada.

      P

  • Relatório de VENDAS

    • Opção "Exibir lista de produtos não vendidos no período".

      P

    • Opção "Mostrar Estoque de todas as filiais".

      P

    • Filtro por Classe de Clientes.

      P

  • Relatório de VENDAS de Produtos por Cliente

    • Filtro por Classe de Clientes.

      C

    • Filtro por Grupo de Clientes.

      C

  • Relatório de Resumo por Vendedor

    • Filtro por Fabricante.

      C

  • Relatório de Vendas por Cliente

    • Filtro por Fabricante.

      C

Financeiro

  • Manutenção de Recebíveis

    • Em "Configurações / Geral" a opção de "Mostrar informações Complementares ao emitir Fatura".

      C

    • Envio de Recibo por WhatsApp.

      C

  • Manutenção de Contas a Pagar

    • Em “Configurar essa tela > Geral o campo “Conta Bancária Padrão”.

      C

  • DEVOLUÇÃO DE CHEQUES

    • Opção de buscar cheques repassados e já quitados.

      C

  • Emissão de Boletos

    • Opção de filtrar por 'Data de Emissão'.

      C

  • RECEBÍVEIS > CONTA CLIENTE CADERNO > FECHAR CONTA

    • Em "Configurações" a opção "Exibir total de contas por cliente antes do fechamento".

      P

    • Opção “Utilizar Tabela de Preços da saída original”.

      P

  • Lançamento de Contas a Pagar

    • Em "Configurações" a opção "Não permitir lançar contas com sequência duplicada".

      P

  • Relatório de Caixa

    • Layout "Normal com Pix".

      C

    • O sistema irá gravar automaticamente, todas as opções selecionadas na tela do relatório.

      P

    • A opção "Somar valores de Conta Bancária no total à vista".

      P

    • Opção “Exportar somente dados para Excel”.

      C

  • Gerar Contas a Receber

    • Tela que permite gerar várias contas a receber para um mesmo cliente.

      P

  • Relatório de Recebíveis em Aberto

    • No agrupamento “Por Cliente” foi incluída as opções de ordenação ‘por valor total crescente e decrescente’.

      C

    2050

  • Relatório de Vendas por Tipo de Recebimento

    • Layout "Normal com Pix".

      C

  • RECIBOS > REIMPRESSÃO

    • Opção para enviar por WhatsApp os recibos para Clientes.

      C

ESCRITÓRIO

  • Documentos

    • Filtro por Data de Cadastro.

      C

    4000

Configurações

  • Operações de Saída

    • Opção para enviar NFC-e e S@T automaticamente, somente em vendas com recebimento em Pix.

      C

    • Opção para enviar NFC-e e S@T automaticamente, somente em vendas com recebimento em Pix ou Cartão.

      C

    • Opção para exigir o documento fiscal referenciado ao efetivar.

      P

    • Na aba "Fiscal", possibilidade de selecionar o Modelo de Nota padrão e definir se o mesmo poderá ser alterado na saída.

      P

    • Na aba Entrega Parcial opção “Escolher entrega/retirada no momento da efetivação”.

      P

    • Na aba Entrega Parcial opção “Quando todos os itens estiverem para entrega, gerar sequência de Entrega Parcial ao invés de manter a venda”.

      P

    • Na aba Entrega Parcial quando a opção “Escolher entrega/retirada no momento da efetivação” está selecionada, foi acrescentada a opção para "limpar frete ao escolher retirada na loja".

      P

    • Na aba Entrega Parcial a opção “Gerar uma sequência de entrega para cada Filial Estoque".

      P

    • Na aba Entrega Parcial a opção para enviar documento fiscal automaticamente com itens selecionados para entrega.

      P

    • Opção “Permite Conferência”, a qual obriga a conferência dos itens antes de efetivar uma saída.

      P

    • Opção “Não permite Frete” em operações do tipo ‘Venda para Entrega Futura’.

      P

  • Operações de Entrada

    • Opção de utilizar a Classe de Impostos Avançada na importação de XML.

      C

    • Exigir documento fiscal referenciado ao efetivar

      P

    • Exigir lista de bipagem

      P

  • Relatório de Log

    • Filtro por horário.

      C

    4000

  • E-mail > Configurações de Layout de E-mail

    • Possibilidade de criar layouts de e-mails a serem enviados da tela ‘Dados de Envio’ (aba “Saídas/Vendas”).

      P

    4000

  • Impressão > Layout Configurável

    • Opção para definir a Filial exclusiva para os layouts de ‘Ticket’ e ‘Ticket – Ordem Serviço’.

      C

    • Opção de incluir fotos no ‘Ticket – Ordem Serviço’.

      P

    4000

Outros

  • Impressão Rápida

    • Possíbilidade de exportar dados para excel nos relatórios criados no Super Gerador.

      P

Módulos

  • Whatsapp

    • Enviar os relatórios criados no Super Gerador Dinâmico

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    • Passos que possibilitam o Shop Control 9 encontrar o cadastro do cliente e encaminhar as conversas diretamente para a caixa do seu vendedor exclusivo.

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  • VENDEDOR INTERNO

    • Opção para definir os principais filtros de busca de Saídas. É possível selecionar até 4 campos para busca.

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    • Opção que permite lançar produtos pelo código EAN Tributável.

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    • Opção para buscar produtos e serviços apenas pelo código exato.

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    • Opção para mostrar o ‘número do documento’ ao invés do nome do cliente, em vendas para Cliente Balcão.

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    • Opção para obrigar preencher a Referência Interna.

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    • Opção para obrigar o preenchimento das formas de recebimento ao gravar uma venda.

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    • Opção para imprimir o número da nota no Recibo.

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    • Opção para bloquear o lançamento de itens na venda, dependendo da Classe, SubClasse, Grupo, Família e Pesquisas.

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    • Em “Configurações / Geral / Funcionamento” a opção para permitir saída sem estoque, com exceção dos produtos bloqueados na filial.

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    • Em “Configurações / Geral / Funcionamento” a opção para permitir saída sem estoque apenas dos produtos permitidos na filial.

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  • Backup

    • Limpeza do Banco de Dados

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  • Bridge

    • Filtros de 'Operação' em Exportar Movimentações.

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  • SUPER GERADOR DE RELATÓRIOS

    • "Super Gerador Dinâmico" Crie relatórios mais elaborados através de linhas de comando SQL.

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  • Mobile View

    • Liberação Remota.

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    • Meta de Vendas Avançadas.

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    • Super Gerador Dinâmico.

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    • Finalizar conversas no WhatsApp através de ‘Mensagem Padrão’.

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Módulos Exclusivos

  • Backup na Nuvem

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  • Conciliação de Cartões

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  • Conciliação de Vendas

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  • Conciliação Bancária

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  • Exportação de Notas

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  • Indústria KIT

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  • Integrador com mercado livre

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  • Integrador E-commerce

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  • Integrador VTEX

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  • Integrador Napp

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  • LINK DE PAGAMENTO

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  • Nova Versão do Vendedor Externo

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  • TEF IdealSoft

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  • WhatsApp

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  • Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e)

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  • CRM&BONUS

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