Versão 8.2.02 - 10/02/2010
- Criada a opção de "ICMS de Substituição soma frete" no cadastro de operações de Saída.
- Acrescentado campos no Layout Configurável : Inscrição Estadual do Substituto tributário e NCM.
- Ao imprimir os totais por CFOP em várias páginas, sairá impresso somente na última. Nas anteriores sairá impresso "Continua..."
- Relatório de Venda para Entrega Futura mostrará a grade de produtos e o nome completo, quando for o caso.
- Relatório de Cotações mostrava como menor preço valores 0.
- No Cadastro de Filiais foi criada a configuração para não permitir impressão de Nota Fiscal, ou não permitir envio de Nota Fiscal Eletrônica.
- No Cadastro de Produtos, os campos para NFe / Sintegra passaram para a aba "Impostos / Inf. Fiscais"
- No Cadastro de Produtos, foi acrescentado o campo "Tipo de Item", que será utilizado no Sped Fiscal.
- No Cadastro de Produtos, foi criado um agrupamento "Medicamentos", onde poderá definir se é o produto é Medicamento (NFe/Sped), o tipo de Medicamento e a Base de Cálculo de ICMS para Medicamentos (Sped Fiscal).
- Ao atualizar o Shop, os produtos marcados como Medicamentos para NFe (conforme classificação configurável) terão a opção "Medicamento" marcada automaticamente no Cadastro de Produtos do Shop Control (Somente produtos tipo Lote).
- Nas configurações Gerais do Shop, foi acrescentada a opção de Tabela de Preços Máximo ao Consumidor, para produtos do tipo Medicamento. Será mantida a tabela já configurada no Módulo NFe.
- Nas operações de Entrada foi criado o campo "Subsérie" para Nota Fiscal.
- Nas operações de Entrada foi alterado o nome do agrupamento para "Dados para Sintegra / Sped Fiscal".
- Nas operações de Saída foram criados os campos de Subsérie para Nota Fiscal.
- Nas operações de Saída foi alterado o nome do agrupamento para "Dados para Sintegra / Sped Fiscal".
- Criada configuração por funcionário, para permitir alterar manualmente os dados de uma NFe.
- Ao imprimir uma fatura pela tela de manutenção de contas a receber, agora pega a data de impressão da nota.
- Acrescentada a opção de "Gerar NSU" nas operações de Saída. O Shop irá gerar o NSU conforme a configuração da Operação.
- Suporte para Windows 64 bits.
Versão 8.2.01 - 28/11/2009
- No relatório de Catálogo de Produtos, ao fazer seta-abaixo no campo de Produto, não mostrava a tela de produtos.
- Criadas diversas rotinas em Banco de Dados para melhoria de tempos ao imprimir os relatóris de Análise de Fornecedores, Estoque de Várias Filiais, Estoque Atual e baixas do Contas a Receber.
- Ao desefetivar uma saída que teve NFe enviada e não autorizada, mostra uma mensagem para o cliente que existe NFe.
- Relatório de Lucratividade por venda apresentava erro quando selecionava Cliente e a opção de "Usar custo no momento da Venda".
- Criada opção para ordenação do Relatório de Vendas com Grade.
- Ao fazer o cancelamento de uma Venda com Entrega Futura, o valor da Comissão será descontando do Vendedor.
- Quando for impresso Nota Fiscal pelo Shop Control de uma entrada, o número da Nota aparecerá na tela de Informações do Cliente.
- Folha de Despacho agora imprime também o Bairro da Filial.
- Relatório de Romaneio agora imprime Tamanho / Cor do Produto.
- Na tela de Venda para Entrega Futura, quando selecionada um cliente sem nenhum produto para entregar, poderia aparecer erro.
- Relatório de Comissões por Venda, agora apresenta o número da NFe emitida.
- Criado o campo Total CFOP Produtos no Layout Configurável mostra o valor total dos produtos, por CFOP.
- Relatório de Estoque de Várias filiais do Tipo Grade não mostra mais erro ao imprimir.
- No layout de Etiquetas, no grupo de Produtos, foi acrescentado o campo "Nome para Nota".
- No layout configurável, o campo com o nome da transportadora foi aumentado para 60 caracteres.
- Tela de Remarca preços para várias Tabelas, quando selecionava a opçao de produtos com preço alterado, poderia apresentar erro.
- Relatório de Estoque Analítico foi melhorado, mostrando o nome das colunas.
- Ao enviar um Ticket em PDF, o sistema não mostrada o Cabeçalho 2 e o Rodapé no corpo do Email.
- No Layout Configurável, foi acrescentado campo com o Número da Pré-Venda.
- Na parte de Documentos, agora é possível armazenar / Visualizar documentos em PDF.
- Adicionado o relatório de Cheques devolvidos a receber.
- Agora a data da fatura vai ser a data de impressão da nota.
- Criado acesso para o GeraArq.
- Não estava tratando aspas simples nas telas de Manutenção de Contas a Pagar, Receber, Cheques e Cartões.
Versão 8.2.00 (Shop Control 8 Release 2) - 22/07/2009
Clique aqui para baixar o arquivo com as alterações dessa versão.
Versão 8.1.02 - 02/06/2009
- No relatório de cheques por vendedor adicionados os filtros para mostrar os cheques : depositados, custodiados, efetivados etc.
- Homologado para funcionar com o boleto laser do HSBC cobrança registrada carteira zero. Cobrança.
- Na tela de fracionamento, a quantidade aceita valores maiores de 9.999.
- Criada permissão de acesso para a tela de Envio de NFe de Entrada, no Módulo NFe.
- No relatório de Saídas, layout resumido, o campo "Conta Caderno" não ficava marcado.
- O relatório de Extrato de OS estava apresentando um espaço a mais entre os produtos.
- No A Fazer do escritório, ao fazer 2 cliques na barra de rolagem, abria a tela para edição.
- No layout configurável foi criado vários campos para a imprimir a observação do Cadastro do produto, que será dividida em cada ENTER do texto.
- No layout configurável, acrescentado o campo "Número da OS" que imprimirá o número da OS importada.
- No layout configurável, tipo Ordem de Serviço, o campo código da filial não estava sendo impresso.
- Adicionado o campo complemento do endereço do cliente na carta para cliente em atraso.
- Não conseguia pagar cheques usando o leitor na tela de lançamento de crédito do cliente.
- Na Tela de Venda com Entrega Futura poderia não baixar o produto corretamente quando existiam 2 produtos idênticos na mesma venda.
- Ao Cancelar um item de uma Venda para Entrega Futura, o desconto poderia ficar incorreto.
- No Relatório de Produtos, ao imprimir a data da última compra e utilizar outro filtro, aparecia erro.
- Ao gerar etiquetas utilizando a opção no Menu da Entrada, também irá gerar as informações de Sequência e Fornecedor.
- No relatório de Estoque de Todas as Filiais, ao agrupar por Nome, somava o estoque de 2 produtos com códigos diferentes, com o mesmo nome.
- Ao fechar a conta caderno gerando uma saída, agora tem a opção de não gerar conta recebida para os casos em que será impresso cupom fiscal.
- Agora ao efetuar baixa de várias contas pagas (com plano de contas diferentes), terá opção de escolhe se vai gerar uma conta para um plano de contas específico ou se irá perguntar.
- Era possível entrar no Meu Menu através do mapa mesmo que o funcionário não tivesse liberação para isso.
- A pasta de Crédito na tela de Clientes e Fornecedores não gravava o estado civil Separado.
- No Relatório de Entradas (Resumido), criada opção para substituir sequência pelo Número da Nota (digitada).
- Na tela de Vendas com Entrega Futura, quando havia somente 1 linha no grid, poderia não conseguir fazer a baixa.
- Nas configurações Gerais foi criada uma opção para somente mostrar as filiais que o usuário tenha acesso, quando utilizar a Busca de Filiais (Seta abaixo nos campos de Filial).
- Boleto a Laser para Banco Santander, desenvolvido para Carteira 101.
- Na tela de Manutenção de Etiquetas, é possível digitar / alterar o número da Sequência.
Versão 8.1.01 - 31/03/2009
- Melhorias na transferência, ao ler uma transferência pendende de confirmação.
- Na tela de manutenção de O.S. agora é possível lançar até 100 produtos.
- Relatório de Empréstimo de Entrada - Saldo a Acertar foi acrescentado as somas no final.
- Relatório de Lucratividade por Vendas continuava considerando dos produtos Devolvidos.
- Ao Baixar diversos cartões para a Conta Corrente, ao pressionar diversas vezes o F2, poderia duplicar o lançamento.
- Após baixar várias contas a pagar e efetuar o pagamento com vários cheques da empresa, ao consolidar todos os cheques não efetivava as contas.
- Ao baixa uma parcela com depósito, está permitindo efetuar baixa com o código de uma conta inativa.
- Criado o relatório de cheques descontados / custodiados.
- Ocorria o erro "duplicate primary key" ao efetuar a baixa com várias formas de recebimento.
- No recibo de várias contas estava o nome da empresa estava sainda no lugar do nome do cliente e vice-versa.
- Usando o leitor de cheques não estava conseguindo fazer o pagamento com um cheque pré.
- Na tela de Layout Configurável, algumas vezes apresentava a mensagem "Campo não encontrado - Tamanho_da_Grid".
- No layout configurável, foram incluidos 15 campos para imprimir as observações adicionais da saída.
- Relatório de Distribuição de Encomendas agora imprimi ordenado por Nome do Produto.
- O Relatório de contas recebidas por Plano de Contas poderia duplicar o valor total ao exportar o relatório sem cabeçalho e rodapé.
- Tela de Cálculo de Custo completo agora atualiza o Valor de Venda dos produtos, quando selecionada a opção de Manter o valor de venda.
- Tela de Busca do Layout configurável não abre o layout pressionando duplo click.
- Acrescentado o Relatório de Ordem de Serviço - Resumido, que mostra as OS e a Sequência da Venda para qual foi importada.
- O relatório de Clientes e Fornecedores, quando selecionada a opçao de filtro de Mala Direta não apresentava a Data de compra para todos os cliente.
- Os acertos de empréstimos de saídas e entradas agora estão dentro de uma transação. Se um erro de conexão ocorrer durante o acerto, nada será feito.
- É possível a utilização do Módulo Indústria em Demonstração, em um Banco de dados com as informações do Cliente.
- Corrigido valores finais de cálculo do Relatório de Lucratividade, que em casos de devolução, não apresentava o valor correto.
- Na tela de Mala-Direta, um usuário diferente do que gravou o layout do email não conseguia abrir.
- Relatório de Distribuição de Encomendas imprimirá os produtos por ordem de Nome, e não de Código.
- Na tela de Buscar Mensagens, não mostrava as pastas criadas pelo usuário.
- Campo Qtde total Produtos estava imprimindo somente os números inteiros.
- No Layout Configurável, foi alterado o nome de alguns campos de Data.
- Ao Criar ou renomear uma caixa de mensagens, apresentava erro quando tinha mais de 25 caracteres.
- As rotinas de atualização de Banco de Dados somente farão a confirmação com o usuário 1 unica vez.
- Relatório de Tipos de Recebimento por Vendedor não descontava o valor das Devoluções, quando era utilizado a Troca Simplificada.
- O Relatório de Saldo de crédito de clientes imprimia em duas linhas o código do cliente, quando este era grande.
- O sistema marca uma OS como importada na saída mesmo que ela só contenha produtos.
- Criado o relatório de Cheques Descontados / Custodiados.
- Relatório Financeiro Diário agora também considera em Vendas, operação do tipo VEF.
- Relatório de Cartas para Clientes em Atraso, não funcionava corretamente os filtros de Carteira e Carnê.
- Ao apagar produtos com lotes os lotes não estavam sendo apagados.
- Nas ordens de serviços agora é gravado, mostrado e impresso a hora de abertura da OS.
- Na tela de recebimento parcial de pedido de compra a ordenação das colunas não é mais possível, para evitar erros que ocorriam em alguns computadores.
- Criada opção para calcular juros e multa ao agrupar várias contas.
- Ao fazer a baixa de uma conta que foi para protesto com depósito, não estava considerando o valor da taxa.
- A tela de ler cheque na baixa de contas a receber não aceitava valor maior do que a parcela.
- Opção de encontrar apenas os cheques custodiados não baixados na tela de Manutenção de Cheques.
- Ao fechar a conta caderno com uma parcela do tipo boleto, não estava pegando a conta bancária do cadastro de cliente.
- No cálculo de comissão do vendedor no Relatório de contas recebidas e cartão recebido agora está considerando o valor líquido.
- No relatório de cheques repassados não aparecia as informações de todas as contas pagas caso a quantidade fosse maior que 7.
- Na Saída caso não tenha conta informada no cadastro do cliente e nem na configuração da tela, agora aparece o campo para informar a conta.
- Melhorada a rotina de Mala Direta, quando selecionado um grupo de interesse do cliente.
- Relatório de Produtos a Comprar, poderia mostrar o valor incorreto quando selecionada a opção de Mostrar Pedidos Pendentes.
- Relatório de Entradas, quando selecionada a opção de Mostrar Produtos, e selecionava um fornecedor que não existia nenhum produto vendido no período, apresentava erro.
- Melhorada a rotina de arredondamentos, em todas as telas que utilizam Remarcação de Preços.
- No relatório de Saídas, não saia o valor correto de ICMS quando estava ligada a opção "ICMS soma Frete".
- Melhorado o layout do relatório de Clientes e Fornecedores, para que não quebre o campo Telefone em 2 linhas.
- Acrescentado o campo de Horário da OS nos seguintes relatórios: Impressão Configurável - OS; Extrato da Ordem de Serviço; Ordem de Atendimento.
- O Acerto de Empréstimo de Entrada agora permite a geração de uma saída com a quantidade acertada. Serve para emissão de nota para o fornecedor.
Versão 8.0.23 e 8.1.00 - 15/12/2008
- Criadas as verificações para a nova modalidade de comercialização do GeraArq
- Criada uma proteção para o caso do Windows iniciar o desligamento e fechar a tela de troca usuário / troca filial.
- Criada segurança para permitir acesso as telas do Franqueado.
- Criado campos para permitir a emissão da Nota Fiscal Eletrônica, no cadastro de produtos.
- A tela de Saídas dá um sinal sonoro ao digitar um produto que não existe e teclar Enter.
- Quando existia agrupamento, e dava um clique duplo, aparecia um erro na tela.
- Ao imprimir um layout configurável com imagem de fundo, sem preview, a imagem saia cortada. Sempre será mostrado preview quando houver imagem.
- Criado o campo de Email do Financeiro, no Layout configurável.
- Relatório de Metas, considera no período já passado do mês somente os dias de venda, e se a empresa trabalha sábado / domingo.
- Remonta Pesquisas será chamado no menu Configurações / Outros.
- Relatório de Movimentação de Produtos com Lote teve o layout "Completo" criado.
- Na parte de Segurança do sistema, foi incluída opções para o Módulo de NFe.
- Na impressão de Nota Fiscal de Entrada, o campo frete saia a letra "E" ou "C" ou invés de 1 ou 2.
- Nas Etiquetas de Mala Direta e Produtos, ao exportar com a opção Não exportar cabeçalho e rodapé mostrava erro.
- Acrescentado o campo de Conta Cobrança e Nome da Conta Cobrança no Layout Configurável para Nota / Ticket.
- Ao calcular o preço do lucro de um produto, pela tela de cálculo de custos, o valor será calculado com até 3 casas decimais.
- Na tela de Saídas / Recebimento, quando o campo agência, na Aba cheques, é preenchido com muitos caracteres, acontecia erro de Overflow.
- Acrescentada a função de utilização do Leitor de Cheques, em diversas telas do Financeiro, exclusivo para versão Corporate Plus.
- No sistema de Cobrança, quando a conta está um dia em atraso, e está configurado para enviar carta após um dia de atraso, a conta não aparecia.
- No relatório de Financeiro Diário, o ícone de ajuda não funcionava.
- No relatório Financeiro Diário conseguia selecionar 13 valores, apesar de mostrar apenas 12.
- Quando um recebimento de saída foi efetivado com Cheque A vista, é desefetivada no dia seguinte, o valor mostrava desefetivado como Cheque pré.
- Quando vários cheques são baixados, e um dos cheques é devolvido, poderia aparecer uma mensagem de erro.
- Ao utilizar a rotina Agrupar Contas, será mantido o link para as contas originais.
- Criado um relatório de Cheques Repassados.
- Ao apagar as informações de recebimento de uma conta, o sistema irá mostrar uma mensagem avisando que o procedimento não é aconselhável.
- Ao dar baixa no cheque pela tela de Manutenção, o botão Recebimento em dia Não calculava os valores de juros.
- Quando encontrava contas da Filial 2 na Filial 1, e tentava visualizar a tela de recebimento, mostrava as informações da Conta da filial 1.
- Relatório de Demonstrativo de Resultados por Período poderia mostrar o valor total das vendas incorretamente.
- Ao lançar uma entrada e pagar com cheque, o número do cheque não era mostrado na tela de Lançamentos Bancários / Número do Documento.
- Ao fazer a manutenção das Contas a Pagar com dinheiro e cheque da empresa, o relatório de fluxo de Caixa Realizado poderia mostrar o valor incorreto.
- Relatório do Caixa foi melhorado em situações de Troca.
- Ao desefetivar uma venda com Troca Simplificada no Relatório de Vendas por Tipo de Recebimento continuava aparecendo o valor.
- Ao gerar o relatório Financeiro diário, em períodos maiores de um dia, não mostrava o valor dos Serviços Executados.
- Ao selecionar mais de uma conta no sistema de Cobrança e pressionava F2, mostrava erro.
- Na tela de Contas a Receber, ao clicar duas vezes no campo Conta, aparecia a mensagem de conta não encontrada.
- No relatório de Contas a Pagar, quando usava crédito da Empresa para pagar uma Entrada, não somava no valor utilizado pela Empresa.
- No Relatório de Contas a Receber por cliente teve o campo de Sequência aumentado para ser possível imprimir 6 caracteres.
- Quando importava uma venda do Shop Control pra o Shop Control 8 fiscal, e o cliente da venda tinha um vendedor padrão, essa informação poderia sair impressa incorretamente.
Versão 8.0.22 - 10/10/2008
- Criada a possibilidade de imprimir imagem em Layout configurável.
- Módulo Franquias foi criado o relatório de Clientes.
- Módulo Exportador do Pocket PC funciona na versào completa do sistema, como demonstração.
- Tela de Cálculo de Custo de Produtos agora faz arredondamento das casas decimais, evitando diferença de centavos nos cálculos.
- Criado o layout "Completo" para o Relatório de log.
- Relatório de Compras por Fornecedor agora também considera operação de Compra de Produtos Emprestados anteriormente.
- Programa de Backup agora também faz backup somente da base do Franquias.
- Nas operações de Saída, foi criada a opçào de Imprimir grade agrupada para Nota / Ticket.
- Ao ler arquivo de contagem de estoque, produtos com quantidade contada 0 eram lançados com quantidade contada 1.
- Agora é possível criar até 5 caixas personalizadas por usuário para mensagens.
- O Gerador de relatório não respeitava a ordenação selecionada na tela.
- O Relatório de Vendas, opção por Série não respeitava o filtro por Cliente ou Vendedor.
- Criado uma tela que avisa quando o banco de dados está chegando próximo ao limite de 4GB, quando estiver instalada a versão Express do SQL.
- Acrescentada em Informações Gerais os tamanhos dos Bancos de Dados instalados no sistema.
- Durante a criação dos passos de Cobrança de uma nova Filial, poderia mostrar o erro "Conversion Dbnull to String is not valid".
- Tela de Lançamento da Conta Cliente poderia causar erro quando não havia Vendedor2 lançado.
- Relatório de Contas Recebidas por Plano de contas estava com a Ordem dos Tabs erradas.
- Colocada Gravação de Log na tela de transferência da Conta Bancária para o Caixa.
- Relatório de Análise de Fornecedor não estava considerando o valor de Custo das Devoluções, e por isso mostrava diferença no valor do Lucro, se comparado ao Relatório de Vendas - Acompanhamento.
- Corrigido o relatório de Comparativo entre Compras e Vendas que mostrava de forma errada o valor das devoluções.
- Nas telas de Saídas / Vendas ao passar o mouse sobre o número de um cupom fiscal impresso, será mostrada a data e a série da impressora.
- Em alguns casos ao importar uma OS, gravar uma saída, limpar a tela de saídas e encontrar novamente, a comissão para serviços não era gerada.
- A impressão do Relatório de Atendimento da OS, eventualmente poderia mostrar as informações de outra filial.
- Acrescentado o campo de Despesas Acessórias no Layout de Nota / Ticket.
- No Módulo Franquias, foi desenvolvido algumas melhoras de performance nos relatórios.
- A tela de Entradas não verifica mais o desconto máximo de produtos.
- Em alguns casos a opção "Somente entrar no sistema com a data do servidor" não estava funcionando.